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Menos despesas e melhores resultados para sua empresa com a redução de impostos
O peso da carga tributária no Brasil é alvo de muitas discussões e preocupações no meio empresarial. Suas altas taxas fazem com que as empresas restrinjam a realização de novos investimentos, pois quanto mais o negócio evolui, mais crescem também os seus impostos. Por conta disso, é fundamental que você tenha uma estratégia tributária inteligente (e lícita, obviamente) para que os impostos não inviabilizem o desenvolvimento de seu negócio. Neste artigo, você terá informações sobre como sua empresa pode ter uma redução de seus impostos, visando uma economia de despesas.
Preparar e colocar em prática um bom planejamento tributário para a redução de impostos
O planejamento tributário pode fazer toda a diferença na hora de prestar contas ao órgãos arrecadadores. Assim, levando em conta a expectativa de faturamento, as despesas operacionais e a margem de lucro, é possível encaixar a empresa em um enquadramento que fique menos oneroso.
Assim, você mantém a prestação de contas dentro do que é estipulado por lei, mas consegue pagar menos impostos para realizar a mesma atividade.
Adequar o regime tributário da empresa
Ainda dentro do planejamento tributário, há algumas possibilidades de enquadramento fiscal vigentes. Então, com a ajuda de um contador, você poderá entender qual é a mais adequado (e financeiramente viável) regime de tributação para o seu negócio. Em suma, são três regimes de tributação possíveis, descritos a seguir.
1- Simples Nacional
Indicado para empresas pequenas, o enquadramento pelo Simples Nacional prevê, muitas vezes, uma alíquota menor de impostos, pagos com apenas uma guia conhecida como DAS. Além de mais barato, é mais fácil — o que justifica esse nome.
O limite da receita bruta para enquadramento no Simples Nacional que era de 3,6 milhoes por ano passou para R$ 4.800.000,00/ano. Entretanto, para efeito de recolhimento do ICMS e do ISS no Simples Nacional, o limite máximo de receita bruta continua sendo de R$ 3.600.000,00.Se começar a faturar um valor maior, precisa ser enquadrada em outra categoria de arrecadação.
2- Lucro Presumido
O Lucro Presumido deve ter faturamento de até R$ 78 milhões por ano. A base de calculo é através da presunção, aplicando um valor de acordo com o tipo de atividade empresarial, sendo que a base de calculo é o faturamento empresarial, ou seja, as vendas brutas é a base para aplicação das alíquotas de presunção.
3- Lucro Real
Organizações enquadradas no Lucro Real têm os impostos cobrados sobre o valor de lucro, e não de faturamento. Dependendo da parcela de lucro e da atividade exercida, pode ser um regime mais vantajoso.
Manter a área tributária de sua empresa organizada
Para enxugar o pagamento de tributos, é crucial que todos os documentos de sua empresa estejam muito bem organizados. As guias de recolhimento, as notas fiscais de entrada e saída, as autorizações, entre outros, devem estar impecáveis, regularizados e totalmente acessíveis.
Atrasos ou irregularidades podem levar a multas, algumas até bem salgadas. Com tudo organizado, você evita pagar impostos em duplicidade.
Fique atento aos benefícios fiscais para a redução de impostos
Os empresários que investirem em determinados setores ou aderirem a certos programas do governo contam com a isenção ou a redução de alguns impostos. Pode valer a pena destinar parte da verba para participar de ações que tenham relação com a área de atuação da sua empresa e até apoiar algumas iniciativas.
Porém, deve-se entender se seu negócio pode ou não aderir a esses negócios, uma vez que estes são voltados a alguns tipos de regimes de tributação.
Diminua seu pró-labore
O pró-labore é uma espécie de “salário” que o empreendedor separa todo o mês do rendimento da sua empresa.
Porém, há uma grande tática que pode fazer toda a diferença no quanto a sua empresa paga de imposto: sobre o valor do pró-labore, há cobrança do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária.
A melhor forma de contornar isso é diminuir o pró-labore para que a contribuição seja menor. Você pode compensar esse valor aumentando a divisão de lucros. Esta é uma operação viável e legal. Desde que sua empresa tenha lucros e um controle adequado para validar essa rentabilidade positiva como um bom controle financeiro, o balanço patrimonial e a DRE, por exemplo. Verifique com seu contador sobre como fazer isso.
Terceirize algumas atividades
Atividades não essenciais podem estar onerando o seu caixa. Elas podem ser terceirizadas para que você não precise contratar tantas pessoas e pagar muitos impostos. Essa medida também aumenta as chances de obter trabalhos de melhor qualidade.
Entre os serviços que podem ser terceirizados, estão a contabilidade, a limpeza e manutenção do espaço, a parte jurídica da empresa, entre outros. Assim, já se pode obter uma boa economia com impostos e uma menor sobrecarga em suas contas.
Divida a empresa
Outra alternativa a ser considerada é a divisão da sua empresa. Para tanto, repense na sua estrutura empresarial, fazendo uma divisão de cada setor, para que cada um deles seja responsável por sua própria produção. Dessa forma, cada divisão da empresa pode optar pelo regime tributário que se torne mais interessante para ela — o que ajudará a diminuir a sua carga tributária. Mais uma vez, verifique com seu contador a viabilidade dessa operação para sua empresa e como fazer.
Fique atento às recuperações tributárias
A recuperação tributária diz respeito à recuperação de impostos, contribuições e taxas que são pagos indevidamente ao Governo. Por isso, para garantir essa recuperação de tributos, é necessário que a empresa esteja atenta aos créditos a que tem direito. Para tanto, nada melhor do que pedir um levantamento para seu contador.
Diante tudo isso, para conseguir redução dos impostos de sua empresa é essencial que você tenha um contador eficiente e de confiança. É esse profissional que tem um vasto conhecimento na área, podendo te ajudar a trazer uma redução de impostos significativa na hora de fazer a sua declaração de IR. Dessa forma, sua empresa, com a economia de impostos, terá mais recursos para investimentos que poderão levar ao crescimento do negócio. Nesse sentido, você pode contar com a ILS Contabilidade, que estão preparados para fazer um completo planejamento financeiro e até mesmo uma reestruturação tributária.